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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005457
Monto de la Factura
₲ 52.807.200
Nro. de Orden de Pago
2350
Fecha de Orden de Pago
06-11-2023
Fecha Emisión Cheque
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.693.976
IVA
₲ 4.800.655
Retención DNCP
₲ 186.265
Retención IVA
₲ 1.440.196
Retención Renta
₲ 1.440.197
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-229423
Monto Contrato
₲ 56.165.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.115.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.854.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431178
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE CORTINAS Y MAMPARAS PARA EL INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac