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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002373
Monto de la Factura
₲ 9.375.000
Nro. de Orden de Pago
359
Fecha de Orden de Pago
28-02-2024
Fecha Emisión Cheque
28-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.728.125
IVA
₲ 255.682
Retención DNCP
₲ 32.727
Retención IVA
₲ 255.682
Retención Renta
₲ 340.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.375
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-231347
Monto Contrato
₲ 9.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.366.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.728.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425372
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE ENCUARDENACION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac