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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000325
Monto de la Factura
₲ 12.814.000
Nro. de Orden de Pago
385
Fecha de Orden de Pago
29-02-2024
Fecha Emisión Cheque
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.366.016
IVA
₲ 1.164.909
Retención DNCP
₲ 44.733
Retención IVA
₲ 349.473
Retención Renta
₲ 465.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 576.630
Datos del Contrato
Proveedor
Rosa María Amalia Talavera Rivas
RUC
3713109-5
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-235802
Monto Contrato
₲ 12.814.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.802.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.366.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436618
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA EL INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac