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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001822
Monto de la Factura
₲ 22.560.000
Nro. de Orden de Pago
1048
Fecha de Orden de Pago
26-06-2024
Fecha Emisión Cheque
26-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.123.520
IVA
₲ 2.050.909
Retención DNCP
₲ 78.755
Retención IVA
₲ 615.273
Retención Renta
₲ 820.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 902.400
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-235663
Monto Contrato
₲ 22.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.540.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.123.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436733
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COLCHONES Y CONOS DE VIENTO PARA LA DIRECCION DE AEROPUERTOS - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac