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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0008939
Monto de la Factura
₲ 57.283.680
Nro. de Orden de Pago
327
Fecha de Orden de Pago
25-02-2025
Fecha Emisión Cheque
25-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.388.389
IVA
₲ 5.207.607
Retención DNCP
₲ 199.972
Retención IVA
₲ 1.562.282
Retención Renta
₲ 2.083.043
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ENRIQUE CABALLERO GONZALEZ
RUC
726763-0
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-236440
Monto Contrato
₲ 203.961.933
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.400.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.378.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437058
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE LA DINAC - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac