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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000459
Monto de la Factura
₲ 8.254.900
Nro. de Orden de Pago
526
Fecha de Orden de Pago
26-03-2024
Fecha Emisión Cheque
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.693.567
IVA
₲ 750.445
Retención DNCP
₲ 28.817
Retención IVA
₲ 225.134
Retención Renta
₲ 300.178
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-235512
Monto Contrato
₲ 8.254.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.247.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.693.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425240
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac