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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003403
Monto de la Factura
₲ 3.252.292
Nro. de Orden de Pago
1775
Fecha de Orden de Pago
23-09-2025
Fecha Emisión Cheque
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.033.975
IVA
₲ 295.663
Retención DNCP
₲ 11.353
Retención IVA
₲ 88.699
Retención Renta
₲ 118.265
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-234150
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.927.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.925.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425441
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES ATLAS DEL MDN
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac