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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050731
Monto de la Factura
₲ 4.800.550
Nro. de Orden de Pago
192
Fecha de Orden de Pago
06-02-2024
Fecha Emisión Cheque
06-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.474.112
IVA
₲ 436.414
Retención DNCP
₲ 16.758
Retención IVA
₲ 130.924
Retención Renta
₲ 174.565
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-236073
Monto Contrato
₲ 152.204.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.071.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.636.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL TALLER
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac