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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000487
Monto de la Factura
₲ 169.125.000
Nro. de Orden de Pago
94
Fecha de Orden de Pago
24-01-2024
Fecha Emisión Cheque
24-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.624.500
IVA
₲ 15.375.000
Retención DNCP
₲ 590.400
Retención IVA
₲ 4.612.500
Retención Renta
₲ 6.150.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECOPAV S.A.
RUC
80055456-6
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-235378
Monto Contrato
₲ 169.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.977.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.624.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425309
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac