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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000335
Monto de la Factura
₲ 38.972.500
Nro. de Orden de Pago
869
Fecha de Orden de Pago
28-05-2024
Fecha Emisión Cheque
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.893.672
IVA
₲ 3.542.955
Retención DNCP
₲ 136.049
Retención IVA
₲ 1.062.887
Retención Renta
₲ 1.417.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 428.698
Datos del Contrato
Proveedor
Rosa María Amalia Talavera Rivas
RUC
3713109-5
Número de Contrato
58/2023
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-235115
Monto Contrato
₲ 38.972.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.938.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.893.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425195
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR Y OTROS PARA LA DMH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac