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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005524
Monto de la Factura
₲ 2.979.890
Nro. de Orden de Pago
678
Fecha de Orden de Pago
24-04-2024
Fecha Emisión Cheque
24-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.777.257
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.403
Retención IVA
₲ 81.270
Retención Renta
₲ 108.360
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-234679
Monto Contrato
₲ 2.979.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.977.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.777.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436618
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA EL INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac