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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005525
Monto de la Factura
₲ 10.940.150
Nro. de Orden de Pago
836
Fecha de Orden de Pago
20-05-2024
Fecha Emisión Cheque
20-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.196.219
IVA
₲ 994.559
Retención DNCP
₲ 38.191
Retención IVA
₲ 298.368
Retención Renta
₲ 397.824
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-235467
Monto Contrato
₲ 10.940.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.930.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.196.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425195
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR Y OTROS PARA LA DMH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac