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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000603
Monto de la Factura
₲ 16.780.000
Nro. de Orden de Pago
1886
Fecha de Orden de Pago
28-08-2023
Fecha Emisión Cheque
28-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.790.743
IVA
₲ 1.525.455
Retención DNCP
₲ 59.188
Retención IVA
₲ 457.636
Retención Renta
₲ 457.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ricardo Roman Olmedo Almiron
RUC
612501-8
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-229701
Monto Contrato
₲ 83.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.826.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.346.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425495
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2022
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac