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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000611
Monto de la Factura
₲ 67.120.000
Nro. de Orden de Pago
2676
Fecha de Orden de Pago
18-12-2023
Fecha Emisión Cheque
18-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.555.840
IVA
₲ 6.101.818
Retención DNCP
₲ 234.310
Retención IVA
₲ 1.830.545
Retención Renta
₲ 2.440.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ricardo Roman Olmedo Almiron
RUC
612501-8
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-229701
Monto Contrato
₲ 83.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.826.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.346.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425495
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2022
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac