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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010898
Monto de la Factura
₲ 116.103.634
Nro. de Orden de Pago
292
Fecha de Orden de Pago
23-02-2024
Fecha Emisión Cheque
23-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.208.588
IVA
₲ 10.554.876
Retención DNCP
₲ 405.307
Retención IVA
₲ 3.166.463
Retención Renta
₲ 4.221.950
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-235978
Monto Contrato
₲ 206.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.002.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.208.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436814
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE PRECISIÓN DE DATA CENTER DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac