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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007390
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
1087
Fecha de Orden de Pago
27-06-2024
Fecha Emisión Cheque
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.126.000
IVA
₲ 500.000
Retención DNCP
₲ 19.200
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXEC CONSULTORES
RUC
80087813-2
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-233417
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.942.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.512.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425493
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001: 2015 DEL INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac