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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004145
Monto de la Factura
₲ 66.000.000
Nro. de Orden de Pago
214
Fecha de Orden de Pago
08-02-2024
Fecha Emisión Cheque
08-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.512.000
IVA
₲ 6.000.000
Retención DNCP
₲ 230.400
Retención IVA
₲ 1.800.000
Retención Renta
₲ 2.400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO JAVIER YSMAEL BRITOS
RUC
1110441-4
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-237262
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.942.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.512.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437424
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac