- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001006
Monto de la Factura
₲ 7.551.450
Nro. de Orden de Pago
2252
Fecha de Orden de Pago
17-10-2023
Fecha Emisión Cheque
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.106.256
IVA
₲ 686.495
Retención DNCP
₲ 26.636
Retención IVA
₲ 205.949
Retención Renta
₲ 205.949
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-228451
Monto Contrato
₲ 7.551.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.544.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.106.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430937
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESTRUCTOR DE PAPEL PARA OFICINAS-AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac