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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006587
Monto de la Factura
₲ 75.922.990
Nro. de Orden de Pago
2271
Fecha de Orden de Pago
20-10-2023
Fecha Emisión Cheque
20-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.446.985
IVA
₲ 6.902.090
Retención DNCP
₲ 267.801
Retención IVA
₲ 2.070.627
Retención Renta
₲ 2.070.627
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-229674
Monto Contrato
₲ 75.922.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.856.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.446.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425252
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EMISION DE LICENCIAS PARA LA COMUNIDAD AERONAUTICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac