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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Monto de la Factura
₲ 39.981.000
Nro. de Orden de Pago
606
Fecha de Orden de Pago
18-02-2015
Fecha Emisión Cheque
18-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.347.182
IVA
₲ 3.634.718
Retención DNCP
₲ 142.481
Retención IVA
₲ 1.090.416
Retención Renta
₲ 726.944
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Ramon Flecha Benitez
RUC
1545604-8
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-23021-14-102917
Monto Contrato
₲ 39.981.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.307.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.347.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280932
Nombre de la Licitación
Adquisición de Teléfonos y Radios Portátiles
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible