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Datos del Pago
Nro. de Factura
55/56/57/58/59/60
Monto de la Factura
₲ 80.900.940
Nro. de Orden de Pago
601
Fecha de Orden de Pago
17-02-2015
Fecha Emisión Cheque
17-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.935.323
IVA
₲ 7.354.631
Retención DNCP
₲ 288.300
Retención IVA
₲ 2.206.389
Retención Renta
₲ 1.470.926
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GASPARINA RAMONA MORAN DE ZARACHO
RUC
433096-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-23021-14-101312
Monto Contrato
₲ 99.900.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.900.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.003.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280933
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos farmaceuticos y medicinales
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible