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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-00001112
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. de Orden de Pago
629
Fecha de Orden de Pago
25-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.362.764
IVA
₲ 637.236
Retención DNCP
₲ 46.327
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 236.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-23021-14-100929
Monto Contrato
₲ 139.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.969.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.108.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280931
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible