- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000277
Monto de la Factura
₲ 29.798.500
Nro. de Orden de Pago
427
Fecha de Orden de Pago
01-12-2014
Fecha Emisión Cheque
12-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.337.832
IVA
Retención DNCP
₲ 106.191
Retención IVA
₲ 812.686
Retención Renta
₲ 541.791
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Ramon Flecha Benitez
RUC
1545604-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-23021-14-96572
Monto Contrato
₲ 29.798.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.798.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.337.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280871
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFÓNICAS E INSTALACIONES DE EQUIPOS TELEFÓNICOS.
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible