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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000512
Monto de la Factura
₲ 12.396.960
Nro. de Orden de Pago
566
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.083.393
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 22.796
Retención IVA
₲ 174.463
Retención Renta
₲ 116.308
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
E CONSULTING & INVESTMENTS SA
RUC
80021554-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-23021-14-96425
Monto Contrato
₲ 37.190.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.190.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.661.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280842
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza, Aseo Integral de edificios
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible