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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5389/5390
Monto de la Factura
₲ 26.650.525
Nro. de Orden de Pago
418
Fecha de Orden de Pago
24-11-2014
Fecha Emisión Cheque
05-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.198.102
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 34.838
Retención IVA
₲ 250.551
Retención Renta
₲ 167.034
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-23021-14-96477
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.570.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.638.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274810
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible