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Datos del Pago
Nro. de Factura
301 AL 310
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
624
Fecha de Orden de Pago
25-02-2015
Fecha Emisión Cheque
25-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.774.454
IVA
₲ 2.272.727
Retención DNCP
₲ 88.165
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-23021-14-102452
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.998.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280861
Nombre de la Licitación
Servicios de Reparacion de Muebles
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible