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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000149
Monto de la Factura
₲ 35.990.000
Nro. de Orden de Pago
598
Fecha de Orden de Pago
17-02-2015
Fecha Emisión Cheque
23-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.225.836
IVA
₲ 3.271.818
Retención DNCP
₲ 128.255
Retención IVA
₲ 981.545
Retención Renta
₲ 654.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ
RUC
2197610-4
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-23021-14-102520
Monto Contrato
₲ 35.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.225.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281737
Nombre de la Licitación
Servicios de Conexion de Energia Electrica
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible