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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001462
Monto de la Factura
₲ 7.299.500
Nro. de Orden de Pago
590
Fecha de Orden de Pago
06-02-2015
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.231.974
IVA
₲ 595.745
Retención DNCP
₲ 23.353
Retención IVA
₲ 178.724
Retención Renta
₲ 119.149
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-23021-14-101309
Monto Contrato
₲ 79.696.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.949.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.079.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280927
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible