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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000626
Nro. de Timbrado
13304292
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
344
Fecha de Orden de Pago
10-09-2019
Fecha Emisión Cheque
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.818
IVA
₲ 909.090
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO DANIEL DE GASPERI CAMACHO
RUC
1958631-0
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CD-24004-19-171372
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.588.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361323
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA EN MATERIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTRATACIONES PUBLICAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios