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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024617
Nro. de Timbrado
13708371
Monto de la Factura
₲ 525.380
Nro. de Orden de Pago
164
Fecha de Orden de Pago
22-05-2020
Fecha Emisión Cheque
22-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 523.470
IVA
₲ 47.762
Retención DNCP
₲ 1.910
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-24004-19-178349
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.999.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.206.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357400
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios