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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0101213
Nro. de Timbrado
13414972
Monto de la Factura
₲ 14.780.955
Nro. de Orden de Pago
382
Fecha de Orden de Pago
02-10-2019
Fecha Emisión Cheque
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.056.419
IVA
₲ 1.343.723
Retención DNCP
₲ 52.674
Retención IVA
₲ 403.117
Retención Renta
₲ 268.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-24004-19-170893
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.522.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.266.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357367
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMES CONFIDENCIALES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios