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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002274
Nro. de Timbrado
13018340
Monto de la Factura
₲ 15.608.000
Nro. de Orden de Pago
367
Fecha de Orden de Pago
25-09-2019
Fecha Emisión Cheque
25-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.842.924
IVA
₲ 1.418.909
Retención DNCP
₲ 55.621
Retención IVA
₲ 425.673
Retención Renta
₲ 283.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-24004-19-171198
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.992.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.561.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347080
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCUADERNACION DE DOCUMENTOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios