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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001629
Nro. de Timbrado
13726470
Monto de la Factura
₲ 34.992.000
Nro. de Orden de Pago
514
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.276.756
IVA
₲ 3.181.091
Retención DNCP
₲ 124.699
Retención IVA
₲ 954.327
Retención Renta
₲ 636.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-24004-19-171198
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.992.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.561.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347080
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCUADERNACION DE DOCUMENTOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios