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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005120
Nro. de Timbrado
14493259
Monto de la Factura
₲ 5.764.000
Nro. de Orden de Pago
27
Fecha de Orden de Pago
18-02-2021
Fecha Emisión Cheque
18-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.429.269
IVA
₲ 524.000
Retención DNCP
₲ 20.331
Retención IVA
₲ 157.200
Retención Renta
₲ 157.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-24004-19-176912
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.503.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.408.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363973
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LÁSER
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios