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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000384
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
460
Fecha de Orden de Pago
04-04-2023
Fecha Emisión Cheque
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.000.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Aguas Claras S.A.
RUC
80012550-9
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30040-23-225767
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423181
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy