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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004382
Monto de la Factura
₲ 120.021.332
Nro. de Orden de Pago
331
Fecha de Orden de Pago
13-03-2023
Fecha Emisión Cheque
13-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.021.332
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS CUEVAS S.A.
RUC
80071004-5
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30040-23-225191
Monto Contrato
₲ 120.021.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.021.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.021.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423294
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y MONTAJE DE PARQUES INFANTILES EN LAS PLAZAS MARISCAL LOPEZ Y HEROINAS DE PIRIBEBUY
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy