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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000279
Monto de la Factura
₲ 23.267.021
Nro. de Orden de Pago
1375
Fecha de Orden de Pago
01-09-2023
Fecha Emisión Cheque
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.267.021
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MVZ ALTA INGENIERIA S.A.
RUC
80111798-4
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30040-23-230761
Monto Contrato
₲ 92.969.536
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.969.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.969.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433046
Nombre de la Licitación
REFACCIÓN DEL LOCAL MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy