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Datos del Pago
Nro. de Factura
40
Nro. de Timbrado
12367506
Monto de la Factura
₲ 137.426.500
Nro. de Orden de Pago
656
Fecha de Orden de Pago
07-11-2017
Fecha Emisión Cheque
07-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.926.767
IVA
Retención DNCP
₲ 499.733
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COOP. COL. MULT. FERNHEIM LTDA.
RUC
80016754-6
Número de Contrato
9/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22016-17-146475
Monto Contrato
₲ 137.426.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.426.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.926.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332182
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIAS PESADAS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron