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Datos del Pago
Nro. de Factura
1293
Nro. de Timbrado
11756237
Monto de la Factura
₲ 142.500.000
Nro. de Orden de Pago
542
Fecha de Orden de Pago
14-09-2017
Fecha Emisión Cheque
14-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.981.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 518.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AIRTON SCHLOSSER
RUC
4188214-8
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22016-17-143717
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.454.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332233
Nombre de la Licitación
"CONSTRUCCIÓN DE LA COMISARIA DE POZO HONDO"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron