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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000041
Monto de la Factura
₲ 1.448.644
Nro. de Orden de Pago
2444
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.377.635
IVA
₲ 131.696
Retención DNCP
₲ 5.162
Retención IVA
₲ 39.508
Retención Renta
₲ 26.339
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-27003-13-80538
Monto Contrato
₲ 1.448.644
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.448.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.377.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254656
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de uso electrico
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah