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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001207
Monto de la Factura
₲ 7.308.333
Nro. de Orden de Pago
2046
Fecha de Orden de Pago
20-10-2014
Fecha Emisión Cheque
20-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.950.092
IVA
₲ 664.394
Retención DNCP
₲ 26.044
Retención IVA
₲ 199.318
Retención Renta
₲ 132.879
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
035
Código de Contratación (CC)
CD-27003-13-82155
Monto Contrato
₲ 88.283.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.283.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.955.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254511
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo de Equipos de Comunicación, Servidores y Equipos de Precisión
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah