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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-035103
Monto de la Factura
₲ 1.740.000
Nro. de Orden de Pago
593
Fecha de Orden de Pago
21-04-2014
Fecha Emisión Cheque
21-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.733.673
IVA
₲ 158.182
Retención DNCP
₲ 6.327
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ENRIQUE CABALLERO GONZALEZ
RUC
726763-0
Número de Contrato
052
Código de Contratación (CC)
CD-27003-13-82420
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.025.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.821.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254696
Nombre de la Licitación
Servicio de lavado de vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah