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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000043
Monto de la Factura
₲ 19.899.990
Nro. de Orden de Pago
2517
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.924.529
IVA
₲ 1.809.090
Retención DNCP
₲ 70.916
Retención IVA
₲ 542.727
Retención Renta
₲ 361.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gerónima Alicia Ferreira González
RUC
4174123-4
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
CD-27003-13-81566
Monto Contrato
₲ 19.899.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.899.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.924.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254500
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de Muebles para Oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah