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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005059
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. de Orden de Pago
1022
Fecha de Orden de Pago
11-06-2014
Fecha Emisión Cheque
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.331.374
IVA
₲ 127.273
Retención DNCP
₲ 4.989
Retención IVA
₲ 38.182
Retención Renta
₲ 25.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
062
Código de Contratación (CC)
CD-27003-13-82366
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.197.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254654
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras y Equipos de Oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah