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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002604
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. de Orden de Pago
389
Fecha de Orden de Pago
20-03-2014
Fecha Emisión Cheque
20-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.662.749
IVA
₲ 254.545
Retención DNCP
₲ 9.978
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 50.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
062
Código de Contratación (CC)
CD-27003-13-82366
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.197.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254654
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras y Equipos de Oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah