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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 39.099.986
Nro. de Orden de Pago
2498
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.183.376
IVA
₲ 3.554.544
Retención DNCP
₲ 139.338
Retención IVA
₲ 1.066.363
Retención Renta
₲ 710.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
033
Código de Contratación (CC)
CD-27003-13-81567
Monto Contrato
₲ 39.099.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.099.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.183.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254500
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de Muebles para Oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah