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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-003-0000086
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. de Orden de Pago
1220
Fecha de Orden de Pago
09-07-2013
Fecha Emisión Cheque
09-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.393
IVA
₲ 36.364
Retención DNCP
₲ 1.426
Retención IVA
₲ 10.909
Retención Renta
₲ 7.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-27003-13-72203
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.746.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254431
Nombre de la Licitación
Alquiler de bebederos electricos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah