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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001567
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
358
Fecha de Orden de Pago
17-03-2014
Fecha Emisión Cheque
17-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.117.673
IVA
₲ 1.636.364
Retención DNCP
₲ 64.145
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
031
Código de Contratación (CC)
CD-27003-13-81569
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.117.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254500
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de Muebles para Oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah