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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 3.340.000
Nro. de Orden de Pago
1471
Fecha de Orden de Pago
14-08-2014
Fecha Emisión Cheque
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.176.280
IVA
₲ 303.636
Retención DNCP
₲ 11.902
Retención IVA
₲ 91.090
Retención Renta
₲ 60.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
037
Código de Contratación (CC)
CD-27003-13-82529
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.798.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.458.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254667
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Aire Acondicionado
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah