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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
1472
Fecha de Orden de Pago
14-08-2014
Fecha Emisión Cheque
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.454
IVA
₲ 227.272
Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 45.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
037
Código de Contratación (CC)
CD-27003-13-82529
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.798.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.458.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254667
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Aire Acondicionado
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah